PROCESO DE COMPRAS DESDE GENERAR PEDIDOS DE COMPRA (oc) , RECIBIR PRODUCTOS Y REGISTRAR FACTURA DEL PROVEEDOR.
PO

Paul Orellana

Created Oct 29, 2024

PROCESO DE COMPRAS DESDE GENERAR PEDIDOS DE COMPRA (oc) , RECIBIR PRODUCTOS Y REGISTRAR FACTURA DEL PROVEEDOR.

21
    d

WH/IN/00001 - ODOOPERUERP

41 Steps
1

Click on Compras

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2

Click en Crear

Click en Crear
3

Seleccionamos el proveedor previamente ingresado.

Seleccionamos el proveedor previamente ingresado.
4

Ingresamos el Plazos de pago al proveedor

Ingresamos el Plazos de pago al proveedor
5

Ingresamos los productos a recibir Líneas de Pedido…

Ingresamos los productos a recibir Líneas de Pedido…
6

Ingresamos los productos a recibir

Ingresamos los productos a recibir
7

Ingresamos los productos a recibir

Ingresamos los productos a recibir
8

Ingresamos los productos a recibir

Ingresamos los productos a recibir
9

Click en Guardar

Click en Guardar
10

Click en Confirmar pedido

Click en Confirmar pedido
11

Click en Recibir productos

Click en Recibir productos
12

Click on Registrar lotes, paquetes, ubicación , para registra las cantidades recibidas

Click on Registrar lotes, paquetes, ubicación , para registra las cantidades recibidas
13

Click en Agregar línea

Click en Agregar línea
14

Por defecto aparece el almacen donde se va a recepcionar la mercaderia

Por defecto aparece el almacen donde se va a recepcionar la mercaderia
15

Seleccionamos o creamos un correlativo de paquete, este paso es opcional.

Seleccionamos o creamos un correlativo de paquete, este paso es opcional.
16

En este caso estamos creando un paquete , guardamos.

En este caso estamos creando un paquete , guardamos.
17

Colocamos la cantidad a recibir en dicho paquete, en este caso es el total de las unidades.

Colocamos la cantidad a recibir en dicho paquete, en este caso es el total de las unidades.
18

Click en Confirmar

Click en Confirmar
19

Click en Validar

Click en Validar
20

Click en Generar Guía de Remisión, en caso el traslado lo estemos realizando con nuestro transporte.

Click en Generar Guía de Remisión, en caso el traslado lo estemos realizando con nuestro transporte.
21

Regresamos al pedido en este caso click en P00002

Regresamos al pedido en este caso click en P00002
22

Click en Crear factura

Click en Crear factura
23

Colocamos la serie y correlativo de la factura del proveedor

Colocamos la serie y correlativo de la factura del proveedor
24

Colocamos la serie y correlativo de la factura del proveedor

Colocamos la serie y correlativo de la factura del proveedor
25

Click en Publicar , se genera un correlativo de factura interno el cual esta asociado a una OC en este ejempo P00002

Click en Publicar , se genera un correlativo de factura interno el cual esta asociado a una OC en este ejempo P00002
26

Click en Registrar pago

Click en Registrar pago
27

Seleccionamos la Cuenta Contrapartida del debito

Seleccionamos la Cuenta Contrapartida del debito
28

Seleccionamos la cuenta desde donde se va a realizar el pago al proveedor

Seleccionamos la cuenta desde donde se va a realizar el pago al proveedor
29

La cantidad y numero de operación de la transacción bancaria.

La cantidad y numero de operación de la transacción bancaria.
30

Click en validar

Click en validar
31

Click en Validar

Click en Validar
32

Click en Guardar

Click en Guardar
33

En caso queremos corregir información ingresada, se puede convertir a borrador el correlativo de factura interno de la compra generada y se volvería a publicar dicha factura.

En caso queremos corregir información ingresada, se puede convertir a borrador el correlativo de factura interno de la compra generada y se volvería a publicar dicha factura.
34

Click en Editar

Click en Editar
35

Click en el pedido, para retroceder en la OC para modificar la información

Click en el pedido, para retroceder en la OC para modificar la información
36

Click en Editar

Click en Editar
37

Click en Cancelar

Click en Cancelar
38

En caso que los productos ya han sido recibidos no es posible modificar la OC generada.

En caso que los productos ya han sido recibidos no es posible modificar la OC generada.
39

Click en Guardar

Click en Guardar
40

Click en Facturas de proveedor

Click en Facturas de proveedor
41

Click en Publicar nuevamente, el correlativo interno de factura sigue siendo el mismo.

Click en Publicar nuevamente, el correlativo interno de factura sigue siendo el mismo.
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