1. System pozwala na wystawianie faktur w procedurze OSS. Aby móc korzystać z tej możliwości, należy aktywować ją w ustawieniach konta. W tym celu przejdź do zakładki 'Ustawienia'.
2. Następnie z listy wybierz 'Ustawienia konta'.
3. Z szarej belki po lewej stronie wybierz 'Konfiguracja'.
4. A następnie 'Faktury i dokumenty'.
5. Zaznacz checkbox przy opcji 'Faktury OSS'. Aktywacja tylko tej opcji pozwoli oznaczać ręcznie faktury jako OSS.
6. Jeśli chcesz, by system sprawdzał czy warunki do faktury OSS zostały spełnione i oznaczał taki dokument automatycznie, zaznacz dodatkowo chekbox przy opcji 'Domyślnie wystawiaj faktury OSS'.
7. Zatwierdź zmiany przyciskiem 'Zapisz'.
8. Aby zweryfikować działanie systemu wystawimy przykładowy dokument. Kliknij przycisk '+Faktura' lub skorzystaj z zakładki 'Przychody'.
9. Zweryfikuj czy pole 'Kraj' uzupełnione jest po stronie sprzedawcy.
10. Uzupełnij dane Nabywcy. Jeśli podasz kraj w UE i NIP nie będzie zarejestrowany w bazie VIES, system automatycznie oznaczy dokument jako OSS.
11. System wyświetli po prawej stronie odpowiednie komunikaty wynikające z podanych danych Nabywcy.
12. Oznaczenie faktury jako OSS sprawi, że w pozycjach na fakturze dostępne będą wyłącznie stawki obowiązujące w kraju Nabywcy. Wybierz właściwą stawkę.
13. Skorzystaj z przycisku 'Zapisz', by utworzyć dokument.
14. Oznaczenie procedury OSS dostępne będzie z poziomu podglądu faktury. Poniżej podglądu dokumentu dostępne będzie oznaczenie Fakrura OSS: Tak lub Nie.
