Jak określić rodzaj dokonywanej sprzedaży dla faktur ze stawką nie podlega?

1. Jeśli wystawiasz fakturę ze stawką 'np' nie podlega, na formularzu dostępna jest opcja określenia rodzaju dokonywanej sprzedaży. Aby zweryfikować czy wybór rodzaju sprzedaży jest aktywny na Twoim koncie, przejdź do zakładki 'Ustawienia'.
2. Następnie z listy wybierz 'Ustawienia konta'.
3. Z szarej belki po lewej stronie wybierz 'Konfiguracja'.
4. A następnie 'Faktury i dokumenty'.
5. Zweryfikuj czy checkbox przy opcji 'Wybór podstawy zastosowania stawki NP (nie podlega) na fakturze' jest aktywne. Domyślnie na nowym koncie opcja ta jest aktywna. Jeśli nie jest, zaznacz checkbox.
6. Zatwierdź zmiany przyciskiem 'Zapisz'.
7. Opcja wyboru rodzaju dokonywanej sprzedaży dostępna jest z poziomu tworzonej faktury ze stawką podatku 'np'. Aby wystawić dokument, skorzystaj z przycisku '+ Faktura' na stronie głównej lub przejdź do zakładki 'Przychody'.
8. W pozycjach na fakturze znajdź pole 'VAT %' i z listy wybierz stawkę 'np'.
9. Jeśli w stawce podatku wybierzesz 'np', a w ustawieniach konta aktywna jest opcja wyboru rodzaju sprzedaży, pod pozycjami pojawi się dodatkowa sekcja 'Proszę określić rodzaj dokonywanej sprzedaży'.
10. Zgodnie z transakcją, którą wykazuje dokument wybierz z dostępnych opcji. Od tego, które opcje wybierzesz, zależne będzie ujęcie faktury w pliku JPK we właściwych polach. Możesz zaznaczyć tylko pierwszy checkbox lub obydwa w zależności od tego jaki jest rodzaj transakcji.
11. Zatwierdź utworzenie dokumentu przyciskiem 'Zapisz'. W zależności od tego jakiego wybory dokonasz w sekcji określ rodzaj dokonywanej sprzedaży, faktura będzie widoczna lub nie w pliku JPK.

Jak określić rodzaj dokonywanej sprzedaży dla faktur ze stawką nie podlega?

1. Jeśli wystawiasz fakturę ze stawką 'np' nie podlega, na formularzu dostępna jest opcja określenia rodzaju dokonywanej sprzedaży. Aby zweryfikować czy wybór rodzaju sprzedaży jest aktywny na Twoim koncie, przejdź do zakładki 'Ustawienia'.

2. Następnie z listy wybierz 'Ustawienia konta'.

3. Z szarej belki po lewej stronie wybierz 'Konfiguracja'.

4. A następnie 'Faktury i dokumenty'.

5. Zweryfikuj czy checkbox przy opcji 'Wybór podstawy zastosowania stawki NP (nie podlega) na fakturze' jest aktywne. Domyślnie na nowym koncie opcja ta jest aktywna. Jeśli nie jest, zaznacz checkbox.

6. Zatwierdź zmiany przyciskiem 'Zapisz'.

7. Opcja wyboru rodzaju dokonywanej sprzedaży dostępna jest z poziomu tworzonej faktury ze stawką podatku 'np'. Aby wystawić dokument, skorzystaj z przycisku '+ Faktura' na stronie głównej lub przejdź do zakładki 'Przychody'.

8. W pozycjach na fakturze znajdź pole 'VAT %' i z listy wybierz stawkę 'np'.

9. Jeśli w stawce podatku wybierzesz 'np', a w ustawieniach konta aktywna jest opcja wyboru rodzaju sprzedaży, pod pozycjami pojawi się dodatkowa sekcja 'Proszę określić rodzaj dokonywanej sprzedaży'.

10. Zgodnie z transakcją, którą wykazuje dokument wybierz z dostępnych opcji. Od tego, które opcje wybierzesz, zależne będzie ujęcie faktury w pliku JPK we właściwych polach. Możesz zaznaczyć tylko pierwszy checkbox lub obydwa w zależności od tego jaki jest rodzaj transakcji.

11. Zatwierdź utworzenie dokumentu przyciskiem 'Zapisz'. W zależności od tego jakiego wybory dokonasz w sekcji określ rodzaj dokonywanej sprzedaży, faktura będzie widoczna lub nie w pliku JPK.